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        09企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级研修班

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        暂无评价   
        • 开课时间:2009年08月14日 09:00 周五 已结束
        • 结束时间:2009年08月16日 17:00
        • 开课地点:北京市
        • 授课讲师: 郑洪涛
        • 课程编号:64681
        • 课程分类:财务管理
        •  
        • 收藏 人气:1562
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        培训受众:

        企业风险管理人员,包括:董事会成员、监事会成员、审计委员会成员、公司高管;财务总监(CFO)、风险总监、内审总监;财务经理、会计经理;内控经理、内审经理;企业财务人员和内控、内审人员。

        课程收益:

        为帮助企业风险管理人员和内部审计人员系统掌握内部控制的重点?#35757;?#38382;题,加强企业内部控制建设,有效防范企业风险。金信永恒特举办本次研修班,并将邀请国内著名内部控制实战专家与会进行详细、系统、精辟的解读与释疑。我们郑重?#20449;到?#20197;一流的会议组织和服务、良好的品牌和声誉举办好这?#20301;?#35758;,希望受邀请单位充分重视,积极参与。

        培训颁发证书:

        结业证

        课程大纲:

        第一部分:内部控制与风险管理
        一、企业内部控制的新特点和要求
        1、内部控制规范的整体结构
        2、内部控制规范的实施范围
        3、内部控制规范的实施要求
        二、企业内部控制五大目标
        ★战略目标 ★营运目标 ★报告目标 ★资产目标 ★合规目标
        三、企业内部控制五大要素
        ★内部环境
        ★风险评估
        ⊙风险控制与决策 ⊙风险应对 ⊙风险改进
        ★控制活动
        ⊙不相容职务分离控制 ⊙授权控制 ⊙审核批准控制 ⊙会计系统控制⊙财产保护控制 ⊙预算控制 ⊙运营分析控制 ⊙绩效?#35745;?#25511;制 ⊙风险预警 ⊙危机管理
        ★信息与沟通
        ★内部监督
        四、企业各管理层内控职责
        1.董事会 2.管理层 3.风险管理人员 4.财务负责人 5.内部审计人员 6.企业员工
        五、新内部控制制度设计
        ★新内控规范体系实施
        ★内部控制暨风险管理设计重点
        ⊙风险管理组织体系建设 ⊙流程设计?#30740;?#24687;系统设计 ⊙方针和程序手册设计
        六、企业内部控制设计模板
        模板1:采购与付款流程
        模板2?#21644;?#36164;管理流程
        七、案例分析
        1、海尔内部控制文化分析
        2、中远货运风险体系分析
        3、宝钢采购与付款体系分析
        第二部份:内部审计
        一、内部审计热点问题
        1、经济责任审计 2、预算执行审计 3、财务报表审计 4、工程项目审计 5、财务舞弊审计 6、内部控制审计7、经济效益审计 8、质量控制审计 9、企业风险审计 10、信息系统审计
        二、捕捉审计疑点的方法与技巧
        1、审计疑点的特点 ·性质的异常性 ·手段的隐蔽性·?#38382;?#30340;多样性 ·结果的待确认性
        2、审计疑点的捕捉:一听 二问 三看 四想 五查
        3、发现疑点的处理 案例分析与讨论
        三、审计工作实务中若干技术问题案例研讨
        1、计划审计工作中如何选择被审计对象·制定选择策略 ·识别潜在被审计对象·排列潜在的被审计者的审计次序 ·?#33539;?#34987;审计对象
        2、如何制定审计计划·执行分析性程序 ·评估审计风险 ·制定审计计划
        3、怎样撰写审计报告·审计报告的内容 ·审计报告的质量要求 ·如何进行内部沟通 ·如何传达审计结果 ·如何撰写审计建议书 ·审计信息管理

        培训师介绍:

         
        郑洪涛国家会计学院教授,我国著名内控专家,清华大学财务总监班特邀讲师,多家大型企业集团、上市公?#23613;?#20250;计师事务所、咨询公司中的独立董事、财务顾问和内控专家。主持和参与国家宏观经济重点课题研究,设计和主持企业制改造及股票的发行上市、金融机构的风险管理及内部控制研究?#21462;?#30446;前正主持组织财政部、加?#20040;?#27880;册会计师协会、北京大学进行《企业内部控制》的课程开发;我国金融机构内部风险制的研究。服务过的企业有神华股份神东煤炭、海南航空集团、中远国?#23454;齲?#20854;代表作有《企业内部控制暨全面风险管理设计操作?#25913;稀?7年3月出版。袁 小 勇首都经贸大学教授 硕士生导师 注册会计师,杰联成业首席财务顾问,北京市跨世纪人才,中国审计学会、北京审计学会理事,中国财经报特约撰稿人,先后兼任多家大型企业财务总监、财务顾问,著有《财务报告窗饰研究》、《虚假财务报告研究》、《会计报表分析精要》、《最新企业会计准则操作?#25913;熄D―解析?比较?案例?#36820;?0多部专著及60多篇学术论文。为几十家著名企业讲授企业会计准则、财务分析、财务风险预警、内部审计精要、内部控制设计与评估、企业财务预算等专题讲座。

        本课程名称: 09企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级研修班

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